Μειωμένος ο προϋπολογισμός του Δήμου Γαλατσίου για το 2016

Σήμερα Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου συνεδριάζει με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου για το έτος 2016, ο οποίος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 26.344.976,07 ευρώ, μειωμένος κατά περίπου 1 εκατ. σε σχέση με τον περσινό που ήταν 27.212.393,61 ευρώ. Λίγες μέρες πριν, ο κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, δήμαρχος και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Γαλατσίου, εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή.

Εσοδα και έξοδα διαχωρισμένα ανά υπηρεσία παρουσιάζονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπως αυτό πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή σε πρόσφατη συνεδρίασή της. Αναλυτικά για τα κονδύλια, τις πιστώσεις και τις χρεώσεις του προϋπολογισμού θα μιλήσουμε στο επόμενο φύλλο, σ’αυτό όμως θα αναφέρουμε ορισμένους σημαντικούς κωδικούς ή κωδικούς που χρήζουν μνείας.
Ως προς τα έσοδα, βασική πηγή τους αποτελούν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για την κάλυψη γενικών αναγκών που για το 2016 προϋπολογίζονται σε 5.844.515,76 ευρώ, μειωμένοι κατά 250 χιλιάδες ευρώ περίπου σε σχέση με πέρσι. Στα 4.152.827,10 ευρώ αναμένονται να είναι τα έσοδα από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, στα 816.762,30 ευρώ τα τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, 230.622,31 ευρώ οι τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες, 376.140,00 ευρώ τα έσοδα από ΣΑΤΑ.
Προϋπολογίζεται επίσης 1.843.425,00 ευρώ να έρθουν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο του Άλσους Βέικου, 300.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας (ΟΣΚ) και άλλες 300.000,00 ευρώ από επιχορήγηση από ΕΣΠΑ – ΠΕΠ (για το Βρεφονηπιακό Σταθμό).
Ως προς τα έξοδα, αυτά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Γενικές Υπηρεσίες, Οικονομικές – Διοικητικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, Υπηρεσία Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Υπηρεσία Πρασίνου, Δημοτική Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ), Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ), Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ), Προβλέπεις – Αποθεματικό.
Ας δούμε ορισμένους κωδικούς, αφήνοντας κατά μέρος δαπάνες για τη μισθοδοσία προσωπικου που είναι το υψηλότερο ποσό σε κάθε υπηρεσία.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
135.516,00 ευρώ η αντιμισθία αιρετών και τα έξοδα παράστασης
940.000,00 ευρώ η επιχορήγηση του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου»
1.080.000,00 ευρώ η επιχορήγηση για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Γαλατσίου
10.000,00 ευρώ για δαπάνες εκλογών
1.000,00 ευρώ η συνδρομή του Δήμου Γαλατσίου για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
10.941,00 ευρώ η εισφορά του Δήμου στο Σύνδεσμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων
18.000,00 ευρώ η εισφορά του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την προστασία του Πεντελικού (ΣΠΑΠ)
20.000,00 ευρώ η εισφορά του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων για την προστασία και ανάπλαση των Τουρκοβουνίων
70.000,00 ευρώ για έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, χορήγηση ειδών διαβίωσης και διατροφής σε άπορους δημότες
160.000,00 ευρώ η καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες, φαρμάκων κλπ.
310.000,00 ευρώ για δικαστικα έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
34.848,00 ευρώ για απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για Σχολικούς Τροχονόμους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
50.000,00 ευρώ ο φόρος επί του τόκου τραπεζικών καταθέσεων
1.000,00 ευρώ τέλη ΚΕΠΥΟ για αναζήτηση στοιχείων φορολογουμένων
20.000,00 ευρώ η φορολογία εισοδήματος έτους 2015
65.000,00 ευρώ οι δαπάνες φωτισμού του Δημαρχιακού Καταστήματος
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
6.000,00 ευρώ για ανάθεση υπηρεσίας για την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις
13.247,00 ευρώ τα μισθώματα του 1ου ΚΕΠ
13.931,00 ευρώ τα μισθώματα ΚΕΠ Α’ Παραρτήματος
25.000,00 ευρώ τα μισθώματα νέας αίθουσας Κοινωνικής Υπηρεσίας
12.000,00 ευρώ η δαπάνη ελέγχου και καταπολέμησης κουνουπιών
8.000,00 ευρώ η δαπάνη περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
415.000,00 ευρώ το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
1.000,00 ευρώ για τη μεταφορά εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων στον ΟΔΔΥ
12.000,00 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωματων σχήματος Π για καδους απορριμμάτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
110.000,00 ευρώ η δαπάνη φωτισμού των εγκαταστάσεων του Άλσους Βέικου
193.000,00 ευρώ για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων
25.000,00 ευρώ η επισκευή και συντήρηση συστήματος wifi
20.000,00 ευρώ οι δαπάνες πολιτικής προστασίας
100.000,00 ευρώ για την ανάπλαση της πλατείας στη συμβολή των οδών Αλκυόνης και Πυθίας
150.000,00 ευρώ για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας
100.000,00 ευρώ για την ανάπλαση της πλατείας Καλ. Σαμουήλ
200.000,00 ευρώ για την ανάπλαση της πλατείας Αλκυόνης και Κουντουριώτου
70.000,00 ευρώ για την ανάπλαση της πλατείας Σκρα και Ναυαρίνου
70.000,00 ευρώ για την ανάπλαση της πλατείας Αγίας Γλυκερίας
Τέλος, 630.000,00 ευρώ είναι το Αποθεματικό.